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              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度部分决算
              宣布光阴:2019-06-25 17:06    

              监督索引号53010000175601000

               

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度部分决算

               

              第一部分  中国民主增进会昆明市委员会概况

              一、重要本能机能

              二、部分基本环境

              第二部分  2017年度部分决算表

              一、支出支出决算总表

              二、支出决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款支出支出决算总表

              五、一样平常大众预算财政拨款支出支出决算表

              六、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表

              七、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

              八、财政专户解决资金支出支出决算表

              九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费环境表

              第三部分  2017年度部分决算环境说明

              一、支出决算环境说明

              二、支出决算环境说明

              三、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明

              四、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明

              五、其余重要事项及相干口径环境说明

              第四部分  名词解释

               

               

              第一部分  中国民主增进会昆明市委员会概况

              一、重要本能机能

              (一)重要本能机能

              根据中共中央和中共云南省委、云南省国民政府对付党政机关机构变更的精力,按照民进云南省委章程规定,本着精筒、同一、高效的原则,结合民进云南省委机关的实际,制定了相应的三定计划。

              民进云南省委机关,是中国民主增进会云南省委的工作机构。其重要职责是:

              1.贯彻履行中国共产党的路线、目标、政策和民进中央及民进省委的各项决定、决定。

              2.卖力全省城员的思惟教导、思惟打造、实践研究及宣传工作。

              3.卖力构造会员环抱"加快教导变更和睁开"的过程,向政府无关部分反映环境并提出意见和建议;卖力省委无关参政议政方面的工作。

              4.卖力全省各级民进构造的构造睁开和构造打造工作。

              5.卖力做好台湾同胞、港澳同胞、外洋侨胞的联谊工作;卖力"三引进"的牵线搭桥工作。

              6.卖力构造会员睁开智力支边、扶贫和科技征询效劳工作。

              7.实现民进中央、民进省委交办的其余工作。

              (二)2017年度重点工作任务介绍

               

              1、实在增强思惟政治进修教导,赓续提高会员中国特色社会主义参政党意识

              1)、以“不忘合作初心,持续联袂前进”专题教导为主线,进一步增强思惟打造。

              2)、认真构造睁开进修贯彻中共十九大精力,在会内掀起习近平新期间中国特色社会主义思惟进修高潮。

              3)、精心构造策划,睁开情势多样的特色进修教导运动。

              4)、内聚民气,外树形象,宣传工作成效显著。

              5)、持续睁开“冰心默庐”创建民进中央会史教导基地和昆明市统战教导基地。

              6)、拓展宣传平台,全面展现我会成就风采。

              2、深入政治交接,踏实推动构造打造

              1)、民主协调,作风优越,实在增强引导班子打造。

              2)开拓立异,凝智聚力,全面推动下层构造打造。

              3)完善会员档案,增强后备干部步队打造。

              4)健全机制,强化效劳,全面推动机关效能打造。

              3、增强参政议政能力打造,实在晋升履本能机能力程度

              市委会按照会中央安排,对峙环抱中央、效劳大局,实在增强参政议政能力打造,赓续晋升履职程度,参政议政工作取得了可喜的成就。

              1)、着力抓好参政议政调研工作,赓续提高履职成效。

              2)、立异机制,轨制打造富有特色。

              3)、集思广益,协商监督有序推动。

              4、顺势而为,容身自己特色增强社会效劳工作实效

              1)、积极睁开“齐心•春暖”社会效劳运动。

              2)、持续助力我市创建世界文化都邑重点工作。

              3)、认真抓好“齐心•送健康”社会效劳活的,对峙打造民进社会效劳品牌。

              4、积极帮助指点并支撑下层构造睁开社会效劳运动。

              二、部分基本环境

              (一)部分决算单位构成

              纳入中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度部分决算编报的单位共1个。此中:行政单位1个,事迹单位0个,其余单位0个。

              (二)部分职员和车辆的体例及实有环境

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年末实有职员体例11人。此中:行政体例11人(含行政工勤体例1人),事迹体例0人(含参公解决事迹体例0人);在职在编实有行政职员10人(含行政工勤职员1人),事迹职员0人(含参公解决事迹职员0人)。

              离退休职员6人,此中:离休0人,退休6人。

              实有车辆体例2辆,在编实有车辆2辆。

              第二部分  2017年度部分决算表

              (详见附件)

              附件:2017年部分决算公开表,附件内容:

              1.支出支出决算总表;

              2.支出决算表;

              3.支出决算表;

              4.财政拨款支出支出决算总表;

              5.一样平常大众预算财政拨款支出支出决算表;

              6.一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表;

              7.政府性基金预算财政拨款支出支出决算表;

              8.财政专户解决资金支出支出决算表;

              9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费环境表。

               

               

               

               

               

               

               

              第三部分  2017年度部分决算环境说明

              一、支出决算环境说明

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度支出算计2,790,805.78元。此中:财政拨款支出2,790,805.78元,占总支出的100.00%;下级补助支出0.00元,占总支出的0.00%;事迹支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;附属单位缴款支出0.00元,占总支出的0.00%;其余支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比削减199,803.13元,减幅为6.68%,重要为三公经费削减,培训费集会费也相应低落。2017年削减纪念长征胜利80周年及2016年第一批市级文艺佳构创作搀扶专项资金项目。

              二、支出决算环境说明

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度支出算计2,790,805.78元。此中:基本支出2,168,805.78元,占总支出的77.71%;项目支出622,000.00元,占总支出的22.29%;上缴下级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比削减199,803.13元,减幅为6.68%,重要为三公经费削减,培训费集会费也相应低落。2017年削减纪念长征胜利80周年及2016年第一批市级文艺佳构创作搀扶专项资金项目。     

              (一)基本支出环境

              2017年度用于包管中国民主增进会昆明市委员会机关、部属事迹单位等机构正常运行的日常支出2,168,805.78元。与上年对比削减49,803.13元,减幅为2.24%,重要原因为三公经费削减,培训费集会费也相应低落。包含基本工资、补助补贴等职员经费支出占基本支出的80.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.95%

              (二)项目支出环境

              2017年度用于包管中国民主增进会昆明市委员会机构、部属事迹单位等机构为实现特定的行政工作任务或事迹睁开偏向,用于专项业务工作的经费支出622,000.00元。与上年对比削减150,000.00元,减幅为19.43%,重要原因2017年削减纪念长征胜利80周年及2016年第一批市级文艺佳构创作搀扶专项资金项目。详细项目:固定资产购置60,900.00元;下层调研工作经费100,000.00元;社会效劳工作经费50,000.00元;构造工作专项经费126,100.00元;宣传工作经费70,000.00元;参政议政专项经费165,000.00元;会员专题培训费50,000.00元。

              三、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明

              (一)一样平常大众预算财政拨款支出决算全体环境

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度一样平常大众预算财政拨款支出2,790,805.78元,占本年支出算计的100.00%。与上年对比削减199,803.13元,减幅为6.68%,重要原因为三公经费削减,培训费集会费也相应低落。2017年削减纪念长征胜利80周年及2016年第一批市级文艺佳构创作搀扶专项资金项目。

              (二)一样平常大众预算财政拨款支出决算详细环境        

                1.一样平常大众效劳(类)支出2,633,857.78元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的94.38%。重要用于职员工资支出、公用经费支出、和项目支出;

                2.外交(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                3.国防(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                4.大众平安(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                5.教导(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                6.迷信技能(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                8.社会包管和工作(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                10.节能环保(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                11.城乡社区(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                12.农林水(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                13.交通运输(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                14.资本勘探信息等(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                15.商业效劳业等(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                16.金融(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                17.支援其余地区(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                18.疆土海洋气象等(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                19.住房包管(类)支出156,948.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的5.62%。重要用于为单位职工购买住房公积金;

                20.粮油物资贮备(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                21.其余(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                22.债务还本(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

                23.债务付息(类)支出0.00元,占一样平常大众预算财政拨款总支出的0.00%

              四、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明

              (一) 一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算全体环境

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元,支出决算为1,060.00元,实现预算的13.25%。此中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,实现预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,实现预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,060.00元,实现预算的13.25%2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的重要原因为2017年我单位无出访计划,较2016年削减1.8万元;2017年我单位已无公务用车,较2016年经费削减3.8万元;2017年我单位严厉遵守例行勤俭相干规定实际接待次数较2016年有所下降。

              2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年削减64,140.00元,下降98.37%。此中:因公出国(境)费支出决算削减18,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算削减38,000.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算削减8,140.00元,下降0.00%2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算削减的重要原因2017年我单位无出访计划,较2016年削减1.8万元;2017年我单位已无公务用车,较2016年经费削减3.8万元;2017年我单位严厉遵守例行勤俭相干规定实际接待次数较2016年有所下降。

              (二) 一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算详细环境

              2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行掩护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,060.00元,占100.00%。详细环境如下:

              1.因公出国(境)费支出0.00元,共支配因公出国(境)团组0个,累计0人次。

              2. 公务用车购置及运行掩护费支出0.00元。此中:

              公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

              公务用车运行掩护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

              3.公务接待费支出1,060.00元。此中:

              国内接待费支出1,060.00元(此中:外事接待费支出0.00元),共支配国内公务接待1批次(此中:外事接待0批次),接待人次12人(此中:外事接待人次0人)。

              国(境)外接待费支出0.00元,共支配国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

              五、其余重要事项及相干口径环境说明

              (一)机关运行经费支出环境

              中国民主增进会昆明市委员会部分2017年机关运行经费支出432,660.09元,与上年对比削减57,848.40,减幅11.79%,重要原因为2017年我单位三公经费、培训费、集会费严厉遵守例行勤俭相干规定实际支出较上年有所下降。部分机关运行经费重要用于办公费、印刷费、集会费、邮电费等支出。

              (二)国有资产占用环境

              停止2017年12月31日,中国民主增进会昆明市委员会部分资产总额1,013,293.86元,此中,活动资产263,068.46元,固定资产750,225.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其余资产0.00元(详细内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额削减195,576.01元,此中;活动资产削减301,124.41元,固定资产增长105,548.4元,对外投资及有价证券增长(削减)0.00元,在建工程增长(削减)0.00元,无形资产增长(削减)0.00元,其余资产增长(削减)0.00元。处理衡宇修建物0平方米,账面原值0.00元;处理车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处理支出0.00元;出租衡宇0平方米,账面原值0.00元,实现资产应用支出0.00元。

              国有资产占领应用环境表

               

               

               

               

               

               

              单位:元

              项目

              行次

              资产总额

              活动资产

              固定资产

              对外投资/有价证券

              在建工程

              无形资产

              其余资产

              小计

              衡宇修建物

              车辆

              单价200万以上大型设备

              其余固定资产

              栏次

               

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

              算计

              1

              1,013,293.86

              263,068.46

              750,225.40

               

              364,917.00

               

              385,308.40

               

               

               

               

               

               

               

               

              填报说明:1.资产总额=活动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其余资产

              2.固定资产=衡宇修建物+车辆+单价200万元以上大型设备+其余固定资产

               

               

               (三)政府洽购支出环境

              2017年度我单位共有2项政府洽购,此中:12017年固定资产设置设备摆设洽购,洽购金额6.0900万元,洽购办法为协定供货;2、印刷费洽购,洽购金额3.0000万元,洽购办法为自行洽购。

              政府洽购环境表

              项目

              行次

              洽购计划金额

              实际洽购金额

              总计

              洽购预算(财政性资金)

              总计

              洽购预算(财政性资金)

              算计

              一样平常大众预算

              算计

              一样平常大众预算

              栏次

              1

              2

              3

              7

              8

              9

              算计

              1

              90,900.00

              90,900.00

              90,900.00

              90,900.00

              90,900.00

              90,900.00

              货物

              2

              60,900.00

              60,900.00

              60,900.00

              60,900.00

              60,900.00

              60,900.00

              工程

              3

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              效劳

              4

              30,000.00

              30,000.00

              30,000.00

              30,000.00

              30,000.00

              30,000.00

               

              (四)预算绩效信息

              1.绩效解决工作

              我单位在申报项目经费年度预算项目库资料时,就按项目逐个体例绩效评估,颠末过程绩效的体例进一步阐发项目资金需要的可行性,在财政下达节制数时可以或许根据工作重要性和效益环境确定最终项目及经费数额,并调剂相应项目绩效,同时还按规定体例单位全体绩效一上资料,根据财政下达的一下节制数,体例二上上报全体及项目绩效。

              每季度终,把预算履行进度实时报单位引导及办公室研究,颠末过程分管引导督促、督办。推动项目实行及资金应用进度按计划实现。

              用尽量少的钱办尽量多的事,做到“用钱必问效,无效必问责”,确保每一分钱用到实处,发挥最大效益。把绩效解决贯串到预算前、预算中、预算后各个关键,强化预算履行过程中的跟踪监控,定期收集信息并汇总阐发,实时发现和纠正预算履行中出现的偏差,增进绩效偏向顺遂实现。树立预算评估的倒逼机制,对产出和结果停止迷信客观的绩效评估,颠末过程评估倒逼预算有用履行。确保无穷的资金可以或许包管我单位工作任务的顺遂睁开。

              2.重点绩效评估结果等预算绩效环境说明

              根据《中华国民共和国预算法》,按照《昆明市国民政府对付全面推动预算绩效解决变更的实行意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市国民政府办公厅对付分解下达预算绩效解决变更重要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)、《昆明市预算绩效解决暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)和《昆明市财政局对付睁开2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)请求,我单位于2018年3月26日至5月10日对2017年度财政预算资金部分全体支出绩效、重点项目支出停止自评,经评估,民进昆明市委2017年度财政预算资金部分全体支出绩效评估综合得分为92分,评定品级为优。

              全体支出评估详见:http://m.fwfjj.com/dfzz/kmmjw/gg/201809/t20180930_802198.html

              项目支出评估详见:http://m.fwfjj.com/dfzz/kmmjw/gg/201809/t20180930_802196.html

              实时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改环境报送财政局并停止公示;按照昆财绩〔2018〕65号请求,报送年度睁开重点绩效跟踪的项目计划,并分离于7月10日、10月10日和次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效申报及评估表。

              (五)其余重要事项环境说明

              因2016年公车变更,我单位两辆公务用车已由车改办收回,停止2017年年末我单位已无公务用车体例;停止2017年12月31日两辆公车相干资产下账手续还未解决批复实现,故车辆资产仍在2017年账面反映,待2018年资产下账批复手续实现后,将在2018年度账面反映。

              (六)相干口径说明

              1.基本支出中职员经费包含工资福利支出和对小我和家庭的补助,日常公用支出包含商品和效劳支出、其余资本性支出等职员经费以外的支出。

              2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法解决的事迹单位应用一样平常大众预算财政拨款支配的除职员经费以外的基本支出。

              3.按照党中央、国务院无关文件及部分预算解决无关规定,“三公”经费包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行掩护费、公务接待费。此中:因公出国(境)费,指单位工作职员公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行掩护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包含省部级干部专车、一样平常公务用车和法律执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)用度。

              4.“三公”经费决算数:指各部分(含部属单位)昔时颠末过程本级财政一样平常大众预算财政拨款和曩昔年度一样平常大众预算财政拨款结转结余资金支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行掩护费和公务接待费支出数(包含基本支出和项目支出)。

              第四部分  名词解释

              一、财政拨款支出,是指本级财政昔时拨付的资金。

              二、岁首年月结转和结余,是指曩昔年度支出预算因客观条件变更未履行终了、结转到本年度按规定持续应用的资金,既包含财政拨款的结转和结余,也包含事迹支出、经营支出和其余支出的结转和结余。

              三、一样平常大众效劳(类)支出,指政府供给一样平常大众效劳的支出。如机关包管机构正常运行、睁开解决运动所发生的基本支出和项目支出。

              四、年末结转和结余资金,是指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度持续应用的资金,既包含财政拨款的结转和结余,也包含事迹支出、经营支出和其余支出的结转和结余

              五、基本支出,是指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

              六、项目支出,是指在基本支出之外为实现特定的行政工作任务或事迹睁开偏向所发生的支出。

              七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费指单位工作职员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

              八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和体例外长期聘用职员的各种休息报酬,和为上述职员缴纳的各项社会保险费等。

              九、商品和效劳支出,是指单位购买商品和效劳的支出(不包含用于购置固定资产的支出、计谋性和应急贮备支出,但军事方面的耐用花费品和设备的购置费、军事性打造费和军事修建物的购置费等在本科目中反映。)

              十、对小我和家庭的补助,是指政府用于对小我和家庭的补助支出。

              十一、其余资本性支出,是指非各级睁开与变更部分会合支配的用于购置固定资产、计谋性和应急性贮备、地皮和无形资产,和购建根底举措措施、大型修缮和财政支撑企业更新改革所发生的支出。

               

               

              中国民主增进会昆明市委员会

              2018年9月14日   

               

              监督索引号53010000175601111

               
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